Rijks ICT-dashboard

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Organisatieonderdeel

Divisie Bezwaar & Beroep

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Startdatum

15-04-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

B&B gebruikt zoveel mogelijk binnen UWV gekozen en ontwikkelde functionaliteit; waar die niet tijdig beschikbaar is, kan een tussenoplossing worden gebruikt, waarbij wederom zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van reeds binnen UWV beschikbare tools.

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€7,66 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,48 mln

Intern personeel

€3,57 mln

Uitbesteed werk

€1,10 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,51 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€6,48 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,33 mln

Intern personeel

€3,01 mln

Uitbesteed werk

€0,93 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
12-12-2017

€7,66 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,48 mln

Intern personeel

€3,57 mln

Uitbesteed werk

€1,10 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,51 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
12-12-2017

€6,48 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,33 mln

Intern personeel

€3,01 mln

Uitbesteed werk

€0,93 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
07-03-2017

€7,42 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,90 mln

Intern personeel

€3,49 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,03 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
07-03-2017

€5,02 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,82 mln

Intern personeel

€2,52 mln

Uitbesteed werk

€0,53 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,15 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€6,99 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,94 mln

Intern personeel

€3,77 mln

Uitbesteed werk

€0,48 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,80 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€4,87 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,76 mln

Intern personeel

€2,45 mln

Uitbesteed werk

€0,51 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,15 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€6,99 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,94 mln

Intern personeel

€3,77 mln

Uitbesteed werk

€0,48 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,80 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€3,49 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,31 mln

Intern personeel

€1,74 mln

Uitbesteed werk

€0,30 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,14 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
08-10-2015

€6,99 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,94 mln

Intern personeel

€3,77 mln

Uitbesteed werk

€0,48 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,80 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
08-10-2015

€3,37 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,20 mln

Intern personeel

€1,73 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,44 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
02-06-2015

€6,20 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€6,20 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
02-06-2015

€2,81 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€2,81 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
15-04-2014

€3,84 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,67 mln

Intern personeel

€2,50 mln

Uitbesteed werk

€0,47 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,20 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€7,66 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,48 mln

Intern personeel

€3,57 mln

Uitbesteed werk

€1,10 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,51 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€6,48 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,33 mln

Intern personeel

€3,01 mln

Uitbesteed werk

€0,93 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
12-12-2017

€7,66 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,48 mln

Intern personeel

€3,57 mln

Uitbesteed werk

€1,10 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,51 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
12-12-2017

€6,48 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€2,33 mln

Intern personeel

€3,01 mln

Uitbesteed werk

€0,93 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,21 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
07-03-2017

€7,42 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,90 mln

Intern personeel

€3,49 mln

Uitbesteed werk

€1,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,03 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
07-03-2017

€5,02 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,82 mln

Intern personeel

€2,52 mln

Uitbesteed werk

€0,53 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,15 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€6,99 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,94 mln

Intern personeel

€3,77 mln

Uitbesteed werk

€0,48 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,80 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€4,87 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,76 mln

Intern personeel

€2,45 mln

Uitbesteed werk

€0,51 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,15 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€6,99 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,94 mln

Intern personeel

€3,77 mln

Uitbesteed werk

€0,48 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,80 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€3,49 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,31 mln

Intern personeel

€1,74 mln

Uitbesteed werk

€0,30 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,14 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
08-10-2015

€6,99 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,94 mln

Intern personeel

€3,77 mln

Uitbesteed werk

€0,48 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,80 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
08-10-2015

€3,37 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,20 mln

Intern personeel

€1,73 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,44 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
02-06-2015

€6,20 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€6,20 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
02-06-2015

€2,81 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€2,81 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
15-04-2014

€3,84 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,67 mln

Intern personeel

€2,50 mln

Uitbesteed werk

€0,47 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,20 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2017

€7,66 mln

-

12-12-2017

€7,66 mln

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale projectkosten nemen toe. Oorzaken zijn vertraging in oplevering releases en extra, niet begrote werkzaamheden voor het oplossen van blokkerende bevindingen en het testen ervan. De aansluiting met de rechtbanken schuift naar achteren, omdat de rechtbanken hiervoor pas na 2018 klaar. Besloten is dit onderdeel uit de scope van het project te halen en tegen de tijd dat de startcondities hiervoor klaar zijn een nieuw project te starten. De totale projectkosten stijgen met € 0,2 mln. ten opzichte van de vorige baseline. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

3,2%

07-03-2017

€7,42 mln

De totale projectkosten stijgen als gevolg van de uitloop met € 0,4 mln. ten opzichte van de vorige baseline. Dit past binnen de budgettaire kaders van het totale project. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

6,2%

31-12-2016

€6,99 mln

Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

-

31-12-2015

€6,99 mln

-

08-10-2015

€6,99 mln

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: - Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. - Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak - De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

12,7%

02-06-2015

€6,20 mln

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: - Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. - Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

61,5%

15-04-2014

€3,84 mln

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.