Rijks ICT-dashboard

Continue screening kinderopvang, fase 2

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Kinderopvang

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

28-11-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-11-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

100000

Toelichting

Er is sprake van maatwerk in combinatie met hergebruik.

Toelichting ontwikkelwijze

Ontwikkeling gebeurt volgens de agilemethode.

Geschatte meerjarige projectkosten
30-11-2018

€11,81 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€1,05 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€10,64 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
30-11-2018

€11,81 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€1,05 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€10,64 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€11,96 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€1,05 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€10,79 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€10,67 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,88 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€9,67 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€11,93 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€1,05 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€10,76 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€7,80 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,70 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€6,98 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-03-2016

€8,44 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,70 mln

Uitbesteed werk

€0,08 mln

Inbesteed werk

€7,66 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
01-03-2016

€5,63 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,55 mln

Uitbesteed werk

€0,08 mln

Inbesteed werk

€5,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€8,44 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,70 mln

Uitbesteed werk

€0,08 mln

Inbesteed werk

€7,66 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€5,57 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,53 mln

Uitbesteed werk

€0,05 mln

Inbesteed werk

€4,99 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2014

€6,10 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€6,06 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2014

€2,46 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€2,42 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2013

€6,58 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€6,54 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2013

€0,38 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,03 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,35 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
28-11-2013

€6,58 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€6,54 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
30-11-2018

€11,81 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€1,05 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€10,64 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
30-11-2018

€11,81 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€1,05 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€10,64 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€11,96 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€1,05 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€10,79 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€10,67 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,88 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€9,67 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€11,93 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€1,05 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€10,76 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€7,80 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,70 mln

Uitbesteed werk

€0,12 mln

Inbesteed werk

€6,98 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-03-2016

€8,44 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,70 mln

Uitbesteed werk

€0,08 mln

Inbesteed werk

€7,66 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
01-03-2016

€5,63 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,55 mln

Uitbesteed werk

€0,08 mln

Inbesteed werk

€5,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€8,44 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,70 mln

Uitbesteed werk

€0,08 mln

Inbesteed werk

€7,66 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€5,57 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,53 mln

Uitbesteed werk

€0,05 mln

Inbesteed werk

€4,99 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2014

€6,10 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€6,06 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2014

€2,46 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€2,42 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2013

€6,58 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€6,54 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2013

€0,38 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,03 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,35 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
28-11-2013

€6,58 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€6,54 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

30-11-2018

€11,81 mln

Het personenregister is op 1 maart jl. live gegaan (conform inwerkingtreding gewijzigde Wko), medewerkers moeten zich vanaf deze datum inschrijven om te mogen werken in de kinderopvang. Sinds 1 juli jl. is het project afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie bij DUO. Ook de nazorgperiode is nu afgerond en daarmee is het project per 30-11-2018 afgesloten. Het project is binnen het geraamde budget (peildatum 31-12-2017) gerealiseerd.

-1,3%

31-12-2017

€11,96 mln

Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

0,3%

31-12-2016

€11,93 mln

De kosten van het project zijn aangepast op basis van de uitkomst van de in 2016 uitgevoerde heroriëntatie. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

41,4%

01-03-2016

€8,44 mln

De initieel meerjarige projectraming was € 6.578.000. In 2014 is dit bijgesteld naar € 6.086.000 op basis van de offerte van CIBG en beschikbare informatie tot dan toe. In deze rapportage volgt een bijstelling naar € 8.439.757 voor de projectperiode 2013-2016. SZW betaalt deze kosten. De bijstelling bevat de kosten voor: •de uitgaven voor het eigen personeel van SZW; •de inzet van I Interim Rijk door SZW; •het geactualiseerde financieringsvoorstel van Justis en Justid; •het besluit van SZW om CIBG ook in te zetten voor de communicatie gericht op de invoering; •de prijsopgaaf van CIBG voor 2016; •het aanpassen van het personenregister door CIBG op basis van de bevindingen uit de gebruikersdemo’s met werknemers en ondernemers in de sector kinderopvang.

-

31-12-2015

€8,44 mln

De initieel meerjarige projectraming was € 6.578.000. In 2014 is dit bijgesteld naar € 6.086.000 op basis van de offerte van CIBG en beschikbare informatie tot dan toe. In deze rapportage volgt een bijstelling naar € 8.439.757 voor de projectperiode 2013-2016. SZW betaalt deze kosten. De bijstelling in 2015 bevat de kosten voor: •de uitgaven voor het eigen personeel van SZW; •de inzet van I Interim Rijk door SZW; •het geactualiseerde financieringsvoorstel van Justis en Justid; •het besluit van SZW om CIBG ook in te zetten voor de communicatie gericht op de invoering; •de prijsopgaaf van CIBG voor 2016; •het aanpassen van het personenregister door CIBG op basis van de bevindingen uit de gebruikersdemo’s met werknemers en ondernemers in de sector kinderopvang .

38,4%

31-12-2014

€6,10 mln

De geschatte meerjarige projectkosten voor de periode 2013 tot en met 2016 zijn naar beneden bijgesteld op basis van de door CIBG uitgebracht offerte voor de realisatie van het personenregister (juni 2014).

-7,3%

31-12-2013

€6,58 mln

n.v.t.

-

28-11-2013

€6,58 mln

initiele schatting

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Het systeem van toerekening van kosten aan het project betreft het kas-verplichtingenstelsel. Intern personeel wordt toegerekend aan het project conform HAFIR-tarieven. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.