Rijks ICT-dashboard

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst Douane Nederland

Beleidsterrein

Invoer en douane, Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-10-2008

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Nee

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€52,69 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€2,24 mln

Intern personeel

€27,49 mln

Uitbesteed werk

€20,76 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€51,84 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€2,24 mln

Intern personeel

€27,26 mln

Uitbesteed werk

€20,14 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€50,60 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€1,20 mln

Intern personeel

€27,70 mln

Uitbesteed werk

€19,50 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€49,50 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€27,70 mln

Uitbesteed werk

€18,50 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€50,60 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€1,20 mln

Intern personeel

€26,50 mln

Uitbesteed werk

€20,70 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€45,22 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,17 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€25,06 mln

Uitbesteed werk

€16,87 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,02 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2014

€46,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€3,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€22,40 mln

Uitbesteed werk

€18,20 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,90 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2014

€39,70 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€21,40 mln

Uitbesteed werk

€15,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2013

€46,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€3,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€22,40 mln

Uitbesteed werk

€18,20 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,90 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2013

€35,10 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€18,20 mln

Uitbesteed werk

€13,60 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2012

€46,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€3,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€22,40 mln

Uitbesteed werk

€18,20 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,90 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2012

€28,30 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€12,70 mln

Uitbesteed werk

€12,30 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
27-11-2012

€46,80 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€46,80 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
23-01-2012

€46,80 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€46,80 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-01-2011

€45,10 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€3,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€24,20 mln

Uitbesteed werk

€16,50 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,10 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-01-2011

€20,10 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€1,10 mln

Intern personeel

€8,40 mln

Uitbesteed werk

€8,40 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
30-03-2010

€36,70 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€36,70 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-10-2008

€25,50 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,20 mln

Externe inhuur

€1,50 mln

Intern personeel

€16,10 mln

Uitbesteed werk

€5,70 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2017

€52,69 mln

4,1%

31-12-2016

€50,60 mln

-

31-12-2015

€50,60 mln

De actuele kostenschatting is naar aanleiding van de vertraging aangepast.

8,1%

31-12-2014

€46,80 mln

De actuele kostenschatting is ongewijzigd t.o.v. de laatste herijking.

-

31-12-2013

€46,80 mln

Na de herijking in 2010 vond in 2011 een update plaats van het scenario-onderzoek. Dit leidde tot nadere afspraken tussen de leverancier en de Belastingdienst met name op het gebied van kwaliteit en samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een nadere overeenkomst in de herfst van 2011. Naast de meerkosten als gevolg van de nadere overeenkomst, bleken onvoorziene changes te leiden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast is in de verwachting over de meerjarige kosten nog ruimte opgenomen voor toekomstige onvoorziene changes. Verder zijn licentiekosten ( kosten hardware en software) toegevoegd. Het vervangen van ingehuurd personeel door eigen personeel heeft geleid tot een verschuiving van kosten. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.

-

31-12-2012

€46,80 mln

Na de herijking in 2010 vond in 2011 een update plaats van het scenario-onderzoek. Dit leidde tot nadere afspraken tussen de leverancier en de Belastingdienst met name op het gebied van kwaliteit en samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een nadere overeenkomst in de herfst van 2011. Naast de meerkosten als gevolg van de nadere overeenkomst, bleken onvoorziene changes te leiden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast is in de verwachting over de meerjarige kosten nog ruimte opgenomen voor toekomstige onvoorziene changes. Verder zijn licentiekosten ( kosten hardware en software) toegevoegd. Het vervangen van ingehuurd personeel door eigen personeel heeft geleid tot een verschuiving van kosten. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.

-

27-11-2012

€46,80 mln

Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.

-

23-01-2012

€46,80 mln

Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.

3,8%

31-01-2011

€45,10 mln

Na de herijking in 2010 vond in 2011 een update plaats van het scenario-onderzoek. Dit leidde tot nadere afspraken tussen de leverancier en de Belastingdienst met name op het gebied van kwaliteit en samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een nadere overeenkomst in de herfst van 2011. Naast de meerkosten als gevolg van de nadere overeenkomst, bleken onvoorziene changes te leiden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast is in de verwachting over de meerjarige kosten nog ruimte opgenomen voor toekomstige onvoorziene changes. Verder zijn licentiekosten ( kosten hardware en software) toegevoegd. Het vervangen van ingehuurd personeel door eigen personeel heeft geleid tot een verschuiving van kosten. Op basis van de gewijzigde verwachting wordt de business case van AGS geactualiseerd.

22,9%

30-03-2010

€36,70 mln

Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.

43,9%

01-10-2008

€25,50 mln

initiele schatting

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.