Rijks ICT-dashboard

ARGO II

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

19-11-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

0

Toelichting

Betreft zgn WIV-module (nieuw) en Contactbook module (aanpassing). WIV module draagt ervoor zorg dat binnen de wettelijke bepalingen van de Wet op de Inlichtingendiensten 2002 gewerkt wordt. Contactbook module zorgt ervoor dat opgebouwde kennis wordt bewaard

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€19,29 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€1,49 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€18,57 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€0,92 mln

Intern personeel

€1,15 mln

Uitbesteed werk

€14,07 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2014

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,40 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€13,97 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2014

€16,81 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€0,75 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€13,63 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2013

€17,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€1,40 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€13,20 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2013

€14,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€0,50 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€11,89 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
04-10-2013

€17,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€17,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2012

€17,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€1,40 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€13,20 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2012

€8,06 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€0,06 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€5,40 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,20 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
14-06-2012

€17,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€17,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-03-2012

€12,30 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€12,30 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2011

€12,30 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€1,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€8,90 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2011

€0,04 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
19-11-2011

€12,30 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€1,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€8,90 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2018

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2018

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€19,29 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,02 mln

Intern personeel

€1,49 mln

Uitbesteed werk

€14,35 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€18,57 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€0,92 mln

Intern personeel

€1,15 mln

Uitbesteed werk

€14,07 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2014

€17,80 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€1,40 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€13,97 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2014

€16,81 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€0,75 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€13,63 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2013

€17,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€1,40 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€13,20 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2013

€14,82 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,43 mln

Externe inhuur

€0,50 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€11,89 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
04-10-2013

€17,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€17,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2012

€17,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€1,40 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€13,20 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2012

€8,06 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€0,06 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€5,40 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,20 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
14-06-2012

€17,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€17,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-03-2012

€12,30 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€12,30 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2011

€12,30 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€1,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€8,90 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2011

€0,04 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,04 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
19-11-2011

€12,30 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,40 mln

Externe inhuur

€1,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€8,90 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,00 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

31-12-2018

€17,80 mln

-

31-12-2017

€17,80 mln

-

31-12-2016

€17,80 mln

Voor dit project worden binnen het departement geldende regels voor de toerekening van de kosten van de inzet van eigen personeel gehanteerd. Derhalve is, in tegenstelling tot de vorige rapportage, de kostenpost Intern Personeel niet ingevuld.

-7,7%

31-12-2015

€19,29 mln

Wijziging als gevolg van doorberekenen met terugwerkende kracht van kosten Intern Personeel op basis van door defensie gehanteerde middensommen (voorheen niet meegenomen in kostenoverzicht).

8,4%

31-12-2014

€17,80 mln

Een deel van de initieel geraamde exploitatiekosten is in het definitieve contract overgeheveld naar projectinvesteringen. Het totaalvolume investeringen en exploitatie is budgetneutraal. In het kader van de BTW compensatie (19-21%) is het projectbudget opgehoogd met 0,1 mln van 16,9 naar 17,0 mln. Administratieve correctie in 2014 naar 17,8 mln.

4,7%

31-12-2013

€17,00 mln

Een deel van de initieel geraamde exploitatiekosten is overgeheveld naar projectinvesteringen in het definitieve contract. Het totaalvolume investeringen en exploitatie is budgetneutraal.In het kader van de BTW compensatie (19-21%) is het projectbudget opgehoogd met 0,1 mln. van 16,9 naar 17,0 mln.

-

04-10-2013

€17,00 mln

Door vertragingen in realisatie randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd.

-

31-12-2012

€17,00 mln

Een deel van de initieel geraamde exploitatiekosten is overgeheveld naar projectinvesteringen in het definitieve contract. Het totaalvolume investeringen en exploitatie is budgetneutraal.In het kader van de BTW compensatie (19-21%) is het projectbudget opgehoogd met 0,1 mln. van 16,9 naar 17,0 mln.

-

14-06-2012

€17,00 mln

Budgetneutrale overheveling van een deel van de exploitatiekosten naar investeringen (4,6 mln. euro). Compensatie BTW ophoging (0,1 mln. euro).

38,2%

01-03-2012

€12,30 mln

Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.

-

31-12-2011

€12,30 mln

Gerubriceerde verwervingstraject is uitgelopen met 4 maanden.

-

19-11-2011

€12,30 mln

Initiële schatting

-

Algemene systematiek van kostentoerekening projecten

conform contractbepalingen