Rijks ICT-dashboard

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Ingrid Engelshoven

Minister

Ingrid Engelshoven

Ministerie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsterrein

Efficiënte overheid, Onderwijs, Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-09-2010

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

08-06-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Maatwerk

Speciaal voor dit project ontwikkelde software.

Ja

Functiepunten

Maat voor omvang van software.

15000

Projectkosten

Er vindt afronding plaats.

  • Geschatte meerjarige projectkosten

  • Gerealiseerde meerjarige uitgaven

Miljoen (€)

Datum

Geschatte meerjarige projectkosten
08-06-2018

€151,90 miljoen

Hardware

€1,30 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€82,22 mln

Intern personeel

€54,33 mln

Uitbesteed werk

€6,54 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€7,51 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
08-06-2018

€151,90 miljoen

Hardware

€1,30 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€82,22 mln

Intern personeel

€54,33 mln

Uitbesteed werk

€6,54 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€7,51 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2017

€152,10 miljoen

Hardware

€1,50 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€81,82 mln

Intern personeel

€54,54 mln

Uitbesteed werk

€7,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€7,24 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2017

€143,93 miljoen

Hardware

€1,30 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€80,33 mln

Intern personeel

€53,69 mln

Uitbesteed werk

€6,27 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€2,34 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
21-04-2017

€144,70 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€144,70 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
21-04-2017

€121,30 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€121,30 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2016

€144,70 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,60 mln

Externe inhuur

€76,80 mln

Intern personeel

€46,20 mln

Uitbesteed werk

€5,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€14,10 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2016

€121,30 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,30 mln

Externe inhuur

€66,68 mln

Intern personeel

€46,33 mln

Uitbesteed werk

€4,80 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€2,19 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
16-09-2016

€144,70 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,60 mln

Externe inhuur

€76,80 mln

Intern personeel

€46,20 mln

Uitbesteed werk

€5,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€14,10 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
16-09-2016

€117,10 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€1,10 mln

Externe inhuur

€72,20 mln

Intern personeel

€37,20 mln

Uitbesteed werk

€4,61 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,99 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2015

€128,60 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,60 mln

Externe inhuur

€63,80 mln

Intern personeel

€46,20 mln

Uitbesteed werk

€4,80 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€11,20 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2015

€96,22 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,71 mln

Externe inhuur

€55,30 mln

Intern personeel

€33,70 mln

Uitbesteed werk

€4,52 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,99 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
05-12-2014

€128,60 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,55 mln

Externe inhuur

€66,22 mln

Intern personeel

€44,14 mln

Uitbesteed werk

€4,41 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€11,28 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
05-12-2014

€66,58 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,46 mln

Externe inhuur

€38,08 mln

Intern personeel

€23,12 mln

Uitbesteed werk

€3,46 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€1,46 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2013

€107,26 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,50 mln

Externe inhuur

€54,30 mln

Intern personeel

€29,86 mln

Uitbesteed werk

€3,97 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€16,63 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2013

€44,93 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,43 mln

Externe inhuur

€27,03 mln

Intern personeel

€14,24 mln

Uitbesteed werk

€2,85 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,38 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
30-09-2013

€107,26 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€2,50 mln

Externe inhuur

€54,30 mln

Intern personeel

€29,86 mln

Uitbesteed werk

€3,97 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€16,63 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
30-09-2013

€40,64 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,43 mln

Externe inhuur

€23,97 mln

Intern personeel

€13,44 mln

Uitbesteed werk

€2,62 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,18 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
27-09-2013

€107,30 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€107,30 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2012

€75,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€3,00 mln

Externe inhuur

€38,78 mln

Intern personeel

€21,67 mln

Uitbesteed werk

€3,50 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€8,05 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2012

€26,23 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,43 mln

Externe inhuur

€15,03 mln

Intern personeel

€8,64 mln

Uitbesteed werk

€1,99 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,14 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2011

€74,99 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€3,00 mln

Externe inhuur

€40,30 mln

Intern personeel

€20,15 mln

Uitbesteed werk

€2,50 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€9,04 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2011

€8,96 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€0,07 mln

Externe inhuur

€4,65 mln

Intern personeel

€2,85 mln

Uitbesteed werk

€1,30 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,09 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
31-12-2010

€75,00 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€0,00 mln

Intern personeel

€0,00 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€75,00 mln

Gerealiseerde meerjarige uitgaven
31-12-2010

€2,53 miljoen

Hardware

€0,00 mln

Standaardsoftware

€0,00 mln

Dataverbindingen

€0,00 mln

Externe inhuur

€1,18 mln

Intern personeel

€0,71 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€0,64 mln

Geschatte meerjarige projectkosten
01-09-2010

€75,00 miljoen

Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen

€3,00 mln

Externe inhuur

€40,30 mln

Intern personeel

€20,15 mln

Uitbesteed werk

€0,00 mln

Inbesteed werk

€0,00 mln

Extra projectkosten

€11,55 mln
Grafiek

Geschatte gegevens

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

Geschatte totale meerjarige kosten

Toelichting

Toelichting op de aanpassingen ten opzichte van de laatste schatting. NB Deze teksten zijn vastgesteld op bijbehorende peildatum en bevatten dus gedateerde informatie.

Percentueel verschil ten opzicht van vorige peiling in onderstaande tabel

08-06-2018

€151,90 mln

-0,1%

31-12-2017

€152,10 mln

Toelichting wijziging kosten: Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS verhoogd van €144,75 miljoen naar € 152,10 miljoen. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren. Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale kostenomvang van PVS toegenomen met € 7,35 mln. De toename wordt met name veroorzaakt door een vertraging van het programma waardoor de urenbehoefte is gegroeid. De jaarlijkse structurele omvang van de baten is ten opzichte van de vorige businesscase 7.0 niet gewijzigd en is dus nog steeds € 13,0 mln.

5,1%

21-04-2017

€144,70 mln

-

31-12-2016

€144,70 mln

Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale kostenomvang van PVS toegenomen met € 16,1 mln. De toename wordt met name veroorzaakt door een vertraging van het programma waardoor de urenbehoefte is gegroeid. Daarnaast is, op verzoek van de Sponsorgroep PVS, de scope van het programma uitgebreid met optimalisatiefunctionaliteiten en is er een tolerantiebudget ter grootte van 15% van het kostenniveau van tranche 6B toegevoegd (€ 4,4 mln) aan de programmakosten. De jaarlijkse structurele omvang van de baten is ten opzichte van de vorige businesscase 6.0 gestegen van € 12,4 mln naar € 13,0 mln. Dit komt doordat de optimalisatiefunctionaliteit aan de scope is toegevoegd en omdat er meer baten worden verwacht bij o.a. ICT-Supply. De businesscase blijft opnieuw positief.

-

16-09-2016

€144,70 mln

Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale kostenomvang van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering toegenomen met € 16,1 mln (van 128,6 mln tot 144,7 mln). Dit komt doordat PVS met 4 maanden is vertraagd vanwege problematiek rond de integratie van een deel van de nieuw opgeleverde systemen en de tussentijdse wijziging van de huisbankier van de rijksoverheid. De ontstane problematiek is inmiddels onder controle, maar de opgelopen vertraging kan niet meer worden ingelopen. De vertraging zorgt voor een kostenstijging, echter laten de meest recente inzichten ook een stijging van de baten van het programma zien.

12,5%

31-12-2015

€128,60 mln

Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS gehandhaafd op €128,6 miljoen. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.

-

05-12-2014

€128,60 mln

Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS met €21,3 miljoen toegenomen van €107,3 tot €128,6 miljoen. Deze meerkosten zijn te wijten aan het incorporeren van de implementatie van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma en het tegelijkertijd nemen van extra maatregelen t.b.v. risicobestrijding. Deze wet omvat een grote stelselwijziging en deze kostenstijging is in de behandeling van de wet in de Tweede en Eerste Kamer aangekondigd en hierbij is een schatting van €20,- miljoen afgegeven. De business case blijft, ondanks de herijking, positief. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkleijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.

19,9%

31-12-2013

€107,26 mln

Geen verdere wijzigingen t.o.v. rapportage met peildatum 30 september 2013, PVS kent nog steeds een budget van € 107,3 miljoen, waar deze initieel op € 75,- miljoen was ingeschat. Zie 'Herijkingspunten' voor verdere inhoudelijke toelichting.

-

30-09-2013

€107,26 mln

De in de vorige rapportage gemelde herijking van de businesscase is afgerond op 27 september 2013 en levert een positieve netto contante waarde op. Het initiële PVS-budget van € 75,- miljoen was gebaseerd op top-down timmermansoogschattingen. Het actuele budget van 107,3 miljoen is gebaseerd op bottom-up calculaties,op basis van een volledige backlog. Ten opzichte van de initiële kostenraming (€ 75,0 mln) is het kostenniveau (€ 107,3 mln) per saldo met € 32,3 mln toegenomen als gevolg van het beter onderbouwen en volledig opnemen van alle kosten, inclusief het invullen van kosten ten aanzien van integratie, infrastructurele voorzieningen, systeeminrichting, transitie, beheer, generieke voorzieningen, gebruikersuren en opleiding/mobiliteit. Daarnaast zorgt de nieuwe gefaseerde implementatie voor een kostenstijging (€ 4,3 miljoen), waar het vorige budget van een implemenatie ineens uitging. Ook was eerder niet voorzien dat een deel van de activiteiten zou worden uitbesteed. Daarnaast is de verhouding intern en extern personeel gewijzigd: er wordt relatief meer gebruik gemaakt van intern personeel, waardoor de kosten van extern personeel relatief dalen. De kosten van sociaal flankerend beleid, geraamd op € 3,3 mln en opgenomen onder de post overige projectkosten, maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren. Vanwege het nieuwe kabinetsbeleid op het gebied van de studiefinanciering (invoering sociaal leenstelsel en overige regeerakkoordmaatregelen), doorloopt PVS momenteel een herijking van de business case. Deze herijking zal naar verwachting effect hebben op de geschatte kosten en op basis van de nieuwe business case zal er besloten worden over een nieuwe nominale planning van het programma.

-

27-09-2013

€107,30 mln

PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.

43,1%

31-12-2012

€75,00 mln

Gelijk aan 2011: de totale actuele schatting van de projectkosten is momenteel niet gewijzigd. Wel is er een verschuiving in de soort van kosten. Een deel van de activiteiten is uitbesteed, dit was vooraf niet als zodanig voorzien. Derhalve een verschuiving van 'overige projectkosten' naar 'uitbesteed werk'. Daarnaast is de verhouding intern en extern personeel gewijzigd: er wordt relatief meer gebruik gemaakt van intern personeel, waardoor de kosten van extern personeel relatief dalen. Vanwege het nieuwe kabinetsbeleid op het gebied van de studiefinanciering (invoering sociaal leenstelsel en overige regeerakkoordmaatregelen), doorloopt PVS momenteel een herijking van de business case. Deze herijking zal naar verwachting effect hebben op de geschatte kosten en op basis van de nieuwe business case zal er besloten worden over een nieuwe nominale planning van het programma.

-

31-12-2011

€74,99 mln

De totale schatting van de projectkosten is niet gewijzigd. Wel is er een verschuiving in de soort van kosten. Een deel van de activteiten is uitbesteed, dit was vooraf niet als zodanig voorzien. Derhalve een verschuiving van 'overige projectkosten' naar 'uitbesteed werk'.

-

31-12-2010

€75,00 mln

De kosten betreffen alleen het Vooronderzoek. De totale programmakosten zijn nog niet bekend maar worden momenteel geschat op ca. € 75 mln.

-

01-09-2010

€75,00 mln

initiele schatting

-